收支预算总表

中共泸州市委统战部

单位：万元

收             入

支             出

项  目

2016年    预 算 数

2015年     预 算 数

2016年比2015年增长(%)

项  目

2016年    预 算 数

2015年     预 算 数

2016年比2015年增长(%)

一、当年财政拨款收入

487.98

377.32

29.33

一、人员支出

223.39

136.29

63.91

二、财政专户管理资金收入

二、日常公用支出

31.95

25.60

24.80

三、事业收入

三、对个人和家庭的补助支出

35.28

84.43

-58.21

四、事业单位经营收入

四、专项支出

197.36

131.00

50.66

五、转移性收入

五、转移性支出

六、其他收入

本 年 收 入 合 计

487.98

377.32

29.33

本 年 支 出 合 计

487.98

377.32

29.33

七、用事业基金弥补收支差额

六、事业单位结余分配

八、上年结转

七、结转下年

收   入   总   计

487.98

377.32

29.33

支   出   总   计

487.98

377.32

29.33

人员支出预算表
中共泸州市委统战部									单位：万元
项    目				合计	基本工资	津贴补贴	社会保障缴费	绩效工资	其他工资福利支出
科目编码			科目名称
类	款	项
			合  计	223.39	69.33	106.98	42.88		4.20
201	34	01		207.93	69.33	106.98	27.42		4.20
210	05	01		12.06			12.06
210	05	03		3.40			3.40

日常公用支出预算表
中共泸州市委统战部																							单位：万元
项    目				合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费用	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出
科目编码			科目名称
类	款	项
			合  计	31.94	3.00	2.00			0.50	0.50	2.50		4.00		1.50	1.50	2.50	1.50	2.00	1.50	1.50	1.50	2.00	3.94
201	34	01	行政运行	30.00	3.00	2.00			0.50	0.50	2.50		4.00		1.50	1.50	2.50	1.50	2.00	1.50	1.50	1.50	2.00	2.00
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	1.94																				1.94

日常公用支出预算表
中共泸州市委统战部																							单位：万元
项    目				合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费用	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出
科目编码			科目名称
类	款	项
			合  计	31.94	3.00	2.00			0.50	0.50	2.50		4.00		1.50	1.50	2.50	1.50	2.00	1.50	1.50	1.50	2.00	3.94
201	34	01	行政运行	30.00	3.00	2.00			0.50	0.50	2.50		4.00		1.50	1.50	2.50	1.50	2.00	1.50	1.50	1.50	2.00	2.00
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	1.94																				1.94

日常公用支出预算表
中共泸州市委统战部																							单位：万元
项    目				合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费用	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出
科目编码			科目名称
类	款	项
			合  计	31.94	3.00	2.00			0.50	0.50	2.50		4.00		1.50	1.50	2.50	1.50	2.00	1.50	1.50	1.50	2.00	3.94
201	34	01	行政运行	30.00	3.00	2.00			0.50	0.50	2.50		4.00		1.50	1.50	2.50	1.50	2.00	1.50	1.50	1.50	2.00	2.00
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	1.94																				1.94

对个人和家庭的补助支出预算表
中共泸州市委统战部									单位：万元
项    目				合计	离休费	生活补助	住房公积金	购房补贴	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称
类	款	项
			合  计	29.34		1.15	20.67	7.52
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	1.15		1.15
221	02	01	住房公积金	20.67			20.67
221	02	03	购房补贴	7.52				7.52

 

项目支出预算表
中共泸州市委统战部					单位：万元
项    目				金额
科目编码			项目名称	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项
			合  计	197.36	197.36
201	34	02	海外统战及招商工作经费	10.00	10.00
201	34	02	民族宗教工作经费	10.00	10.00
201	34	01	协调各民主党派经费	36.00	36.00
201	34	02	特费	25.00	25.00
201	34	02	知识分子联谊工作经费	10.00	10.00
201	34	02	宗教人士生活补助	6.72	6.72
201	34	02	培训费	20.00	20.00
201	34	02	援藏工作经费	76.64	76.64
201	34	02	第一书记工作经费	3.00	3.00

“三公”经费财政拨款预算表 中共泸州市委统战部						单位：万元
年度	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2015年	27.55	6.00	9.05		9.05	12.50
2016年	19.50	2.50	4.00		4.00	13.00
2016年比2015年增长(%)	-29.22	-58.33	-55.80		-55.80	4.00