第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

泸州市现有六个民主党派，其职能为：

加强自身建设，出席相关会议，履行工作职能，开展社会服务和调查研究。自身建设是民主党派建设的核心，通过加强民主党派自身建设，不断提高广大成员的政治素质，增强合作共事能力。参政议政是民主党派工作的重点，也是民主党派工作的第一要务。参政是体现合作共事的基础，是参与政府部门的具体工作。议政是通过民主党派围绕市委、政府的中心工作进行调研，收集和反应社情民意提出有效的意见和建议。民主监督是民主党派的责任，主要是通过行风评议、聘请特邀人员等多种形式达到民主监督的目的。

（二）2017年重点工作

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，紧紧围绕党委、政府的中心工作和经济建设中心和改革开放大局，积极参政议政，建言献策。

2、三主动工作。

二、部门概况

1、机构情况：泸州市民主党派由六个民主党派和一个核算单位构成。

2、编制及人员情况。编制31人，实际在岗人数27人，缺编4人.

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市民主党派2017年收入预算总额为838.17万元，其中：当年财政拨款收入830.17万元，上年结转收入8万元。相应安排支出预算838.17万元，其中：人员支出376.90万元，日常公用支出70.73万元，对个人和家庭的补助支出49.41万元，项目支出341.13万元。

二、财政拨款支出预算安排情况

泸州市民主党派部门预算安排财政拨款支出主要用于日常公用经费、参政议政、三主动等相关工作。其中：

基本支出，是用于工资福利支出、社会保障缴费、个人和家庭补助等方面。

项目支出，是用于参政议政、招商引资、三主动工作等方面。

部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出762.86万元。主要用于：日常公用支出、参政议政、招商引资、三主动等方面支出。

（二）社会保障和就业支出10.10万元。主要用于：社会保障缴费、对个人和家庭的补助等方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出24.60万元。

（四）住房保障支出40.61万元。主要用于住房公积金支出。

三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费26万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算无变动。

本年度无安排出国（境）人次。

（二）公务接待费较上年预算吴变动。

本年度公务接待费计划主要用于招商引资。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少100%。主要原因是车辆改革。

四、机关运行经费安排情况

2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计426.31万元。

第三部分  （**单位）2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、人员支出预算表

七、商品和服务支出预算表

八、项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

泸州市民主党派2017年市级部门预算公开报表.xls